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事务代码SAP


SAP常用事务代码
F-02 F-04 FB02 FB03 FB08 F.80 FBRA MR8M VF11 FK01 FK02 FK03 FK10N FBL1N MIRO F-43 F-48 F-51 F-44 F-52 F-53 F-28 F-29 FBL5N AS01 AIAB AIBU ABUMN ABAVN F-92 ABAON AFAB ABAW AJRW AJAB MMPV MMRv S_ALR_87003642 F.13 OB08/S_BCE_68000174 F.05 KALC 输入总账日记账科目 过账并清帐 修改凭证 显示凭证 冲销凭证(不含未清项) 批量冲销已过账凭证 冲销包含已清项的过账凭证 冲销后勤发票效验凭证 冲销销售发票凭证(SD模块的销售发票) 创建供应商主数据 修改供应商主数据 显示供应商主数据 显示供应商余额 查询供应商未清/已清明细(供应商发生额及余额表) 输入供应商发票(发票效验,有订单号) 输入供应商发票(报销材料等款,无订单号) 输入供应商预付款 冲销对供应商暂借款 供应商预付应付款清帐(预付款存在,发票校验完成后) 收回应付冲预付款余额 供应商付款过账(发票校验后付款) 客户收款过账(应收款存在) 客户预收款存在 变更或显示客户未清/已清行项目明细 创建固定资产主数据(创建固定资产卡片) 创建固定资产结算规则(固定资产已创建) 固定资产结算 固定资产转移(固定资产转移或者拆分重组) 固定资产报废 固定资产销售并产生应收账款(有固定销售对象) 固定资产清理但无固定销售对象 计提固定资产累计折旧 固定资产减值准备 固定资产年度变更(固定资产新会计年度打开) 固定资产年结(旧会计年度关闭) 关物料账,同时打开新期间 设置允许在关闭期间做账 打开关闭过账期间 自动清帐(GRIR科目) 输入汇率(日常用汇率类型为M,月结为D) 外币评估 统御过账

40 总账 借方 50 总账 贷方 01 应收 借方 11 应收 贷方 21 应付 借方 31 应付 贷方 70 资产 借方 75 资产 贷方 29A预付贷方 19A预收借方


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